| Учет НДС. Приобретение электронных услуг у иностранной организации | |
| Справочник "Договоры" | |
| Для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги в соответствии с п. 9 ст. 174.2 НК РФ в договоре с установленным флажком "Организация выступает в качестве налогового агента по НДС" в поле "Вид агентского договора" предусмотрено значение "Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)". Эти настройки договора используются для заполнения кода операции в разделе 2 декларации по НДС. Также по договору с поставщиком, выступающим в качестве налогового агента по НДС, с которым ведутся расчеты в иностранной валюте, есть возможность провести оплату в рублях. |
|
| Помощник "Регистрация счетов-фактур налогового агента" | |
| Помощник "Регистрация счетов-фактур налогового агента" позволяет выписать счет-фактуру к документу "Авансовый отчет", в котором отражена оплата (закладка "Оплата") в адрес иностранной компании по договору с исполнением обязанности налогового агента. | |
| Декларация по НДС | |
| При заполнении раздела 2 начисление НДС по договору налогового агента с видом агентского договора "Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)" отражается с указанием в строке 070 кода операции "1011713". | |
| Документы "Списание с расчетного счета", "Выдача наличных" | |
| При уплате в бюджет НДС, начисленного по нескольким счетам-фактурам налогового агента, в документах "Списание с расчетного счета", "Выдача наличных" можно расшифровать сумму НДС по контрагентам с указанием договора, суммы НДС и документа оплаты. | |
| Табличная часть документов "Списание с расчетного счета", "Выдача наличных" заполняется на основании данных о задолженности перед бюджетом в пределах суммы платежа. Задолженность отображается с указанием сроков платежей в бюджет. | |
| Учет НДС. ЕАЭС | |
| Справочник "Классификатор ТН ВЭД" | |
| В поле "Единица измерения" указывается единица, предусмотренная для данного кода товаров Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. Поле заполняется автоматически при создании элемента справочника путем подбора из классификатора. | |
| Документ "Заявление о ввозе товаров" | |
| В графах "Единица" и "Количество" указывается количество в единице измерения в соответствии с первичным документом, а также количество в единице измерения, предусмотренной Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза в отношении перемещаемого товара. Для формирования Статистической формы учета перемещения товаров необходимо нажать на гиперссылку "Статформа в ФТС". |
|
| Графа 18 "Дополнительные единицы" статистической формы заполняется, если в соответствии с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза в отношении перемещаемого товара применяется дополнительная единица измерения. Таким образом графа 18 будет заполнена для тех строк документа, в которых единица измерения предусмотренной Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза отлична от килограмма. |
|
| Учет НДС. Заполнение раздела 7 декларации по НДС | |
| В соответствии с порядком заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), операции, не признаваемые объектом налогообложения, а также операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, отражаются в разделе 7 декларации по НДС. В программе для организаций, которые ведут раздельный учет НДС по способам учета, предусмотрено автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС. |
|
| В соответствии с письмом ФНС от 26 января 2017 г. N ЕД-4-15/1281@ налогоплательщики, применяющие льготы по НДС, отражаемые в 7 разделе Декларации по НДС, вправе вместе с декларацией представить реестр подтверждающих документов по рекомендованной в письме форме. В программе по операциям со 2 квартала 2017 года, для организаций, которые ведут раздельный учет НДС по способам учета, предусмотрено автоматическое заполнение реестра документов, подтверждающих льготу по НДС. |
|
| Справочник "Коды операций раздела 7 Декларации по НДС" | |
| Справочник предназначен для хранения кодов операций, используемых для заполнения раздела 7 декларации НДС, а также для заполнения реестра документов, подтверждающих льготу по НДС. Новый элемент справочника может быть подобран из классификатора. Для включения операций в реестр документов, подтверждающих льготу по НДС, необходимо установить флажок "Включается в реестр подтверждающих документов". Для заполнения графы 2 "Вид (группа, направление) необлагаемой операции" реестра подтверждающих документов используется значение реквизита "Вид необлагаемой операции". |
|
| Справочник "Договоры контрагентов" | |
| Если по договору с покупателем отражаются исключительно операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); не признаваемые объектом налогообложения; операции местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, то для автоматического заполнения раздела 7 декларации по НДС, а также для заполнения реестра подтверждающих документов к разделу 7, необходимо указать код операции. | |
| Справочник "Номенклатура" | |
| Для автоматического заполнения раздела 7 декларации по НДС, а также для заполнения реестра подтверждающих документов к разделу 7, для позиций, реализуемых по ставке "Без НДС", необходимо указать код операции. | |
| Документ "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС" | |
| Документ предназначен для отражения операций в разделе 7 декларации по НДС. Документ заполняется автоматически по необлагаемым НДС операциям, отраженным в учете за налоговый период для организаций, которые ведут раздельный учет НДС по способам учета (раздел Операции – Регламентные операции НДС – Формирование записей раздела 7 декларации по НДС). | |
| Отчет "Реестр к разделу 7 декларации" | |
| Отчет предназначен для формирования реестра документов, подтверждающих налоговую льготу по НДС в соответствии с письмом ФНС от 26 января 2017 г. N ЕД-4-15/1281@ (раздел Отчеты – НДС – Реестр к разделу 7 декларации). | |
| Декларация по НДС | |
| Начиная с отчетности за 2 квартал 2017 года раздел 7 декларации заполняется автоматически по данным регламентного документа "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС". | |
| Учет НДС. Идентификатор государственного контракта | |
| В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017г. № 625 в выданных счетах-фактурах с 01.07.2017 необходимо указывать идентификатор государственного контракта. | |
| Функциональность | |
| Для указания в выданных счетах-фактурах идентификатора госконтракта установите флажок "Счета-фактуры по государственным заказам" (закладка "Расчеты" в разделе Главное - Настройки - Функциональность). | |
| Документ "Счет-фактура выданный" | |
| С 01.07.2017 в документе доступно для заполнения поле "Идентификатор госконтракта". Печатная форма документа приведена в соответствие с постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017г. № 625. | |
| Зарплата и кадры | |
| Сведения о сотруднике | |
| При заполнении сведений о сотруднике все данные, необходимые для заполнения отчетности по физическим лицам, вводятся в одной форме без перехода по ссылкам. Для автоматического формирования ведомостей на выплату зарплаты необходимо указать способ ее выплаты в соответствующем поле. |
|
| Список задач | |
| В списке задач на начальной странице отображается задача по выплате аванса по заработной плате. Дата выплаты аванса задается в настройках учета зарплаты. Там же настраивается порядок выплаты аванса - он может быть задан как для всей организации, так и индивидуально для каждого сотрудника (в этом случае он указывается в форме сотрудника или кадровых документах). При выборе задачи на выплату аванса пользователю предлагается автоматически создать все документы на выплату аванса (ведомости, выдача наличных, платежные поручения). | |
| Документ "Платежное поручение" | |
| При создании платежного поручения на основании ведомости в банк по зарплатному проекту, программа запомнит получателя платежа и в дальнейшем заполнит его автоматически. | |
| Помощник учета зарплаты | |
| Помощник учета зарплаты открывается из списка задач на начальной странице по клику на задачи "Зарплата" и "Страховые взносы, уплата". Все документы формируются по одной кнопке: - ведомости на выплату зарплаты; - выдача наличных; - платежные поручения на перечисление зарплаты; - платежные поручения на оплату НДФЛ и страховых взносов. |
|
| Регламентированные отчеты | |
| Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности | |
| Обновлены электронные форматы следующих форм статистической отчетности: - № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации" в редакции приказа Росстата от 15.07.2015 № 320 в соответствии с XML-шаблоном от 29.05.2017, опубликованным 31.05.2017; - № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" в редакции приказа Росстата от 15.08.2016 № 427 в соответствии с XML-шаблоном от 30.05.2017. |